Rakennusvaliokunta
Pöytäkirja 02.10.2019/Pykälä 44

Rakennusvaliokunta

§ 44

02.10.2019

 

Rakennusvaliokunnan osavuosikatsaus 2/2019 sekä loppuvuoden ennuste

 

189/02.02.02/2019

 

RAKV 02.10.2019 § 44

Lisätiedot:

johtava rakennustarkastaja Sirkka Lamberg, puh. 050 308 3211

etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

 

Talousarvion toteutumista seurataan raportoinnilla, joka toteutetaan kuntatasolla, toimielintasolla sekä tulosaluetasolla. Raportoinnissa seurataan taloudellisen tuloksen, tavoitteiden ja tunnuslukujen toteutumista.

 

Kuntatason raportointi laaditaan kaupunginhallitukselle valiokuntien raportoinnin pohjalta kaksi kertaa vuodessa, 30.4. ja 31.8. toteutumien perustella.

 

Vuoden 2019 talousarviossa on määritelty käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Toiminnoille on määritelty sitovat määräraha- ja tuloarviotasot. Osavuosikatsaus tulee laatia siten, että siitä ilmenevät tavoitteiden toteutuminen, toimintaympäristön muutokset sekä tuloarvioiden ja määrärahojen toteutuminen. Näiden merkittävät poikkeamat tulee erikseen selostaa.

 

Toiminta

 

Alkuvuodesta rakennusvaliokunta myönsi luvan yhdelle kerrostalohankkeelle, jossa rakennetaan kaksi asuinkerrostaloa (Asematie 13) ja neljälletoista pientalohankkeelle.

Purkulupia myönnettiin neljälle pientalolle.

 

Kokonaisala myönnetyissä luvissa (uudiskohteet) on ollut 11 295 brm2.

 

Asuntoja valmstui alkuvuodesta yhteensä 55 kpl.

 

Rakennusvalvonnan pääpiirustusarkiston digitointihankkeen kilpailutus on tehty ja neuvottelut digitoivan yrityksen kanssa on käynnistetty.

 

Ensimmäisen arkistoerän digitointi pyritään toteuttamaan vielä loppuvuodesta.

 

Talous

 

Loppuvuodesta toteutuvasta digitoinnista johtuen talous ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

 

Rakennusvaliokunnan tulosalueen osavuosikatsauksessa on kuvattu tavoitteiden ja käyttötalouden toteutuminen välillä 1.1.-31.8.2019 sekä loppuvuoden ennuste.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva: Tuloslaskelma ja loppuvuoden ennuste

 

 

Kuva: Tunnusluvut ja suoritteet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ehdotus

Rakennusvaliokunta merkitsee talousarvion toteutumistilanteen 31.8.2019 ja loppuvuoden talousennusteen tiedoksi sekä antaa asian edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle sekä rahatoimelle.

 

Päätös

 

Päätösehdotus hyväksyttiin.