Svenska utskottet för undervisning och småbarnspedagogik
Pöytäkirja 12.12.2018/Pykälä 111

Liitteet

	B2019 dispositionsplaner - Svenskspråkiga undervisningen
	B2019 dispositionsplaner - Småbarnspedagogiken

Svenska utskottet för undervisning och småbarnspedagogik

§ 111

12.12.2018

 

Budget 2019 (driftsekonomi) - dispositionsplanerna

 

179/02.02.00/2018

 

SUUS 12.12.2018 § 111

Mer information:

ekonomichef Petri Mellanen, tfn 050 378 6711

fornamn.efternamn@grankulla.fi

 

Grankulla stads fullmäktige godkände 12.11.2018 Grankulla stads budget för budgetåret 2019 (§ 53). Bindande nivån gentemot fullmäktige för dritsekonomibudgeten är verksamhetsbidraget för resultatområdet.

 

Organen ska se över de dispositionsplaner de gjort upp under budgetberedningen så att dessa motsvarar den budget som fullmäktige godkänt. Eventuella ändringar i dispositionsplanerna ska delges drätselkontoret genast i början av budgetåret (Budgetboken år 2019).

 

Dispositionsplanerna, som i detta ärende föreslås att godkännas, motsvarar den budget som fullmäktige har godkänt.

 

Svenska utskottet för undervisning och småbarnspedagogik behandlar dispositionsplanerna beträffande den svenskspråkiga undervisningen, beträffande verksamheten inom svenskspråkig småbarnspedagogik samt beträffande den för språkgrupperna gemensamma verksamheten inom småbarnspedagogik.

 

Dispositionsplanerna är alla utarbetade av ansvarspersonerna för budgeterna med stöd av ekonomichefen, undervisningschefen och chefen för småbarnsfostran.

 

Svenskspråkiga undervisningen

 

Fullmäktige har 12.11.2018 godkänt budgeten för svenskspråkiga undervisningen enligt nedanstående. Bindande nivån för budgeten är verksamhetsbidraget - 8 098 200 euro.

 

 

Stadsfullmäktige godkände den svenskspråkiga undervisningens budget + 31 000 euro högre i inkomster och + 71 200 euro högre i utgifter jämfört med den andra budgetbehandlingen i utskottet den 11.9.2018.

 

Rektorerna höjde sina budgeter för utomstående stöd (inkomster) totalt med + 31 000 euro efter utskottsbehandlingarna (Granhult + 10 000 euro, Hagelstam + 10 000 euro, Gymnasiet + 11 000 euro).

 

Utgifterna har justerats med en överflyttning av medel från investeringsbudgeten till driftsbudgeten med + 40 000 euro. Förnyande av inredning i skolorna har flyttats över från investeringsbudgeten till driftsekonomibudgeten till undervisningschefens budget (förvaltningens budget). Överflyttningen till driftsekonomin med beloppet + 40 000 euro ingick i stadsdirektörens budgetförslag till stadsstyrelsen.

 

Rektorerna har ökat utgifterna totalt med + 31 000 euro i skolornas budgeter (Granhult + 10 000 euro, Hagelstam + 10 000 euro, Gymnasiet + 11 000 euro).

 

Småbarnspedagogik

 

Fullmäktige har 12.11.2018 godkänt budgeten för småbarnspedagogiken totalt enligt nedanstående. Bindande nivån för budgeten är verksamhetsbidraget - 7 171 570 euro.

 

 

Stadsfullmäktige godkände budgeten + 133 570 euro högre i utgifter jämfört med den andra budgetbehandlingen i utskottet den 11.9.2018.

 

Ökningarna till budgeten efter utskottets andra budgetbehandling ingick i stadsdirektörens budgetförslag till stadsstyrelsen och bestod av:

 

-	förnyande av inredning + 10 000 euro (gemensam verksamhet),
-	ny barngrupp till Oasen + 50 500 euro (finskspråkig verksamhet),
-	lönejustering för barnträdgårdslärarna + 37 500 euro (finskspråkig verksamhet),
-	lönejustering för barnträdgårdslärarna + 37 500 euro (svenskspråkig verksamhet).

 

Dessutom gjordes några mindre preciseringar till utgiftsbudgeten totalt med 1 930 euro (reducering av utgifter).

 

Dispositionsplanerna på kontonivå

 

Som bakgrundsmaterial (extranät) presenteras dispositionsplanerna på kontonivå.

 

Som bilaga presenteras pdf-sammandrag av dispositiosplanerna för den svenskspråkiga undervisningen samt för småbarnspedagogiken.

 

Bildningsdirektören:

Utskottet beslutar att godkänna dispositionsplanerna beträffande den svenskspråkiga undervisningen och beträffande verksamheten inom svenskspråkig småbarnspedagogik. Utskottet beslutar vidare att för sin del godkänna dispositionsplanen beträffande den gemensamma verksamheten inom småbarnspedagogiken.

 

Beslut:

Enligt beslutsförslaget.