Rakennusvaliokunta
Pöytäkirja 16.10.2018/Pykälä 60

Rakennusvaliokunta

§ 60

16.10.2018

 

Rakennusvaliokunnan osavuosikatsaus 2/2018 sekä loppuvuoden ennuste

 

176/02.02.02/2018

 

RAKV 16.10.2018 § 60

Lisätiedot:

johtava rakennustarkastaja Sirkka Lamberg, puh. 050 308 3211

etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

 

 

Talousarvion toteutumista seurataan raportoinnilla, joka toteutetaan kuntatasolla, toimielintasolla sekä tulosaluetasolla. Raportoinnissa seurataan taloudellisen tuloksen, tavoitteiden ja tunnuslukujen toteutumista.

 

Kuntatason raportointi laaditaan kaupunginhallitukselle lautakuntien raportoinnin pohjalta kaksi kertaa vuodessa, 30.4. ja 31.8. toteutumien perustella.

 

Vuoden 2018 talousarviossa on määritelty käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Toiminnoille on määritelty sitovat määräraha- ja tuloarviotasot. Osavuosikatsaus tulee laatia siten, että siitä ilmenevät tavoitteiden toteutuminen, toimintaympäristön muutokset sekä tuloarvioiden ja määrärahojen toteutuminen. Näiden merkittävät poikkeamat tulee erikseen selostaa.

 

Toiminta

 

Alkuvuodesta rakennusvaliokunta myönsi luvan neljälle kerrostalohankkeelle ( Bredanportti 5, Bredantie 56, Ullanmäentie 10b, Ullanmäentie 10c) ja viidelletoista pientalohankkeelle.

Purkulupia myönnettiin viidelle pientalolle ja yhdelle kerrostalolle (Asematie 13).

 

Vuoden 2018 myönnettyjen lupien määrä ja koko on ollut poikkeuksellisen suuri. Kokonaisala myönnetyissä luvissa (uudiskohteet) on ollut 25 335 brm2.

 

Asuntoja alkuvuodesta valmistui yhteensä 18 kpl.

 

Talous

 

Alkuvuosi on ollut rakentamisessa vilkasta.Tuottojen osuutta on tarkennettu hieman korkeammaksi tulevien hankkeiden johdosta. Menojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

 

Henkilöstö

Rakennusvalvonnan henkilöstöresurssit ovat tämän vuoden alusta olleet normaalilla tasolla.

Rakennusvaliokunnan tulosalueen osavuosikatsauksessa on kuvattu tavoitteiden ja käyttötalouden toteutuminen välillä 1.5.-31.8.2018 sekä loppuvuoden ennuste.

 

 

 

Kuva: Tuloslaskelma ja loppuvuoden ennuste

 

 

Kuva: Tunnusluvuta ja suoritteet

 

 

Ehdotus

Rakennusvaliokunta merkitsee talousarvion toteutumistilanteen 31.8.2018 ja loppuvuoden talousennusteen tiedoksi sekä antaa asian edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle sekä rahatoimelle.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.