RSS-linkki
Kokousasiat:https://kauniainenfi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://kauniainenfi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 17.05.2016/Pykälä 28
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Kokousasia PDF-muodossa
|
 |
Toimialojen käyttötalous |
|
Sosiaali- ja terveyslautakunta |
§ 28 |
17.05.2016 |
Vuoden 2017 talousarvion valmisteluohjeet
152/02.02.00/2016
SOTE 17.05.2016 § 28
Lisätiedot:
talouspäällikkö vs. Tommi Koskinen, puh. (09)5056260
etunimi.sukunimi@kauniainen.fi
KH on 27.4.2016 § 89 päättänyt vuoden 2017 talousarvion kehyksestä seuraavasti:
Talouden tasapainottamisohjelma 2017-2019
Kaupungin talouden tilaa on käsitelty valtuuston talousseminaarissa 11.4.2016 ja tasapainottamisohjelman yhteydessä. Talouden tasapainottamisohjelma on käsitelty KH:ssa (13.4.2016 § 68) ja yksimielisesti hyväksytty valtuustossa 25.4.2016, jolloin valtuusto päätti että tasapainoisen talouden saavuttamiseksi tulee vuosille 2017-2019 asettaa seuraavat talouden hoitoa koskevat raja-arvot ja määräykset, joita tulee noudattaa talousarvion laadinnassa:
|
- |
Vuoden 2017 toimintakate saa olla enintään 59 miljoonaa euroa.
|
|
- |
Vuoden 2018 toimintakate saa olla enintään 58 miljoonaa euroa.
|
|
- |
Vuoden 2019 toimintakate saa olla enintään 58 miljoonaa euroa.
|
|
- |
Toimintakatteella tarkoitetaan tässä yhteydessä sekä ulkoisten että sisäisten toimintatuottojen ja -kulujen katetta. Toimintakate ei sisällä käyttöomaisuuden myyntivoittoja.
|
|
- |
Toimintakatteen jako toimielimille tapahtuu kaupunginhallituksen vuosittain vahvistamien talousarvion ja -suunnitelman laadintaohjeen kautta valtuuston vahvistaman tasapainottamisohjelman puitteissa.
|
|
- |
Vuosikatteen on oltava positiivinen.
|
|
- |
Mikäli kaupunginhallituksen talousarvioesityksessä kaupunginvaltuustolle ei ole kyetty saavuttamaan yllä mainittuja raja-arvoja, sitoutuu kaupunginhallitus esittämään erotuksen suuruisen korotuksen kunnallis- ja/tai kiinteistöveroihin.
|
|
- |
Tasapainottamistoimenpiteet toteutetaan ilman henkilöstön irtisanomisia tai lomautuksia. |
Toimialat laativat talousarvion valmistelun yhteydessä henkilöstömitoituksen kehitystä koskevan arvion (henkilöstösuunnitelman) suunnittelukaudelle ml. mahdollisten eläköitymisten vaikutukset mitoitukseen. Kaupungin toiminnot tulee järjestää siten, että kaupungin henkilöstön kokonaislukumäärä ei kasva 2017-2019, ellei voida osoittaa, että palvelutarve edellyttää sitä.
Taloussuunnitelman yhteydessä laaditaan investointiohjelma vuosille 2017-2021. Investointiohjelmaa tullaan tarkastelemaan erikseen.
Talousarvion yhteydessä valtuusto hyväksyy myös kaupungin kehittämisstrategian, joka kuluvalle valtuustokaudelle perustuu valtuustokauden päätöksenteon kannalta tärkeisiin painopistealueisiin ja näitä toteuttaviin usein myös poikkihallinnollisiin toimenpiteisiin. Toimialat työstävät ja tarkentavat talousarviovuoden tavoitteitaan em. pohjalta.
Käyttötalouden osalta on laadittu liitteenä olevat toimialakohtaiset kehykset.
Kehysvalmistelun lähtökohtana on käytetty vuoden 2015 tilinpäätöstä ja vuoden 2016 talousarviota. Toimialat ovat tehneet toimintokohtaista resurssitarkastelua ja niiltä on pyydetty tietoja tulevista olennaisista muutoksista, jotka on huomioitu kehysvalmistelussa. Lisäksi on huomioitu väestönkasvu ja kuntien arvioidut kustannustason muutokset valtiovarainministeriön ennusteen mukaisina (1,3 % vuonna 2017; VM 14.4.2016, Taloudellinen katsaus, kevät 2016) sekä kaupungin strategian mukaisen toimialojen palvelutuotannon 1,5 %:n tehostaminen. Lopullinen kehys on rakentunut siten, että sillä saavutetaan valtuuston 25.4.2016 päättämän tasapainottamisohjelman toimintakatetta koskevat raja-arvot.
Kaupunginhallitus ja lautakunnan puheenjohtajisto ovat 16.5. osallistuneet talousseminaariin, jossa on käsitelty talouden tasapainotusohjelmaan liittyviä sopeuttamistoimenpiteitä toimialakohtaisesti. Sosiaali- ja terveystoimen esitetyt sopeuttamistoimet esitellään lautakunnalle kokouksessa ja lautakunta käy talousarvion 2017 valmistelua koskevan lähetekeskustelun.Sopeuttamistoimet tuodaan lautakunnan päätettäväksi talousarvion 2017 yhteydessä elokuun 2016 kokouksessa.
Sosiaali- ja terveysjohtaja:
Lautakunta merkitsee tiedoksi talousarvion 2017 valmisteluohjeet sekä tässä vaiheessa esitettävät sopeuttamistoimet.
Päätös:
Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen
| Edellinen asia | Seuraava asia | Kokousasia PDF-muodossa
|