RSS-linkki
Kokousasiat:http://kauniainenfi.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
http://kauniainenfi.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Rakennuslautakunta
Pöytäkirja 11.05.2016/Pykälä 35
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
 |
Liite: Osavuosikatsaus 1/2016 |
|
Rakennuslautakunta |
§ 35 |
11.05.2016 |
Osavuosikatsaus 1/2016
198/02.02.02/2016
RAKL 11.05.2016 § 35
Lisätiedot:
rakennustarkastaja Sirkka Lamberg, puh. 09 5056 211
etunimi.sukunimi@kauniainen.fi
Talousarvion toteutumista seurataan raportoinnilla, joka toteutetaan kuntatasolla, toimielintasolla sekä tulosaluetasolla. Raportoinnissa seurataan taloudellisen tuloksen, tavoitteiden ja tunnuslukujen toteutumista.
Kuntatason raportointi laaditaan kaupunginhallitukselle lautakuntien raportoinnin pohjalta kaksi kertaa vuodessa, 30.4. ja 31.8. toteutumien perustella.
Vuoden 2016 talousarviossa on määritelty käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Toiminnoille on määritelty sitovat määräraha- ja tuloarviotasot. Osavuosikatsaus tulee laatia siten, että siitä ilmenevät tavoitteiden toteutuminen, toimintaympäristön muutokset sekä tuloarvioiden ja määrärahojen toteutuminen. Näiden merkittävät poikkeamat tulee erikseen selostaa.
Talousarvion toimintatulojen ja -menojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.
Rakennuslautakunnan tulosalueen osavuosikatsauksessa on kuvattu tavoitteiden ja käyttötalouden toteutuminen välillä 1.1.-30.4.2016. (Osavuosikatsaus liitemateriaalina)
|
Rakennusvalvonta Byggnadstillsyn |
|
|
|
|
|
KÄYTTÖTALOUS |
|
|
|
|
|
(1000 €) |
TA 2016 |
Toteuma 04-2016 |
Tot % |
Toimialan oma TP ennuste |
|
TOIMINTATUOTOT |
150 |
63 |
42 |
150 |
|
TOIMINTAKULUT |
-226 |
-55 |
24 |
-226 |
|
TOIMINTAKATE |
-76 |
9 |
-12 |
-76 |
|
Rakennusvalvonta |
TP |
TA |
Toteuma |
Toteuma |
|
|
Byggnadstillsyn |
Bokslut |
BG |
Utfall |
Utfall |
|
|
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal |
2015 |
2016 |
1-4 2016 |
% |
|
|
Rakennuslautakunnan myöntämät luvat kpl - Av byggnadsnämnden beviljade lov st. |
17 |
40 |
12 |
-28 |
|
|
Kaupunkikuvatoimikunnan kokouksissaan antamat lausunnot kpl - Av fasadsynemännen vid sina möten givna utlåtanden st. |
49 |
60 |
27 |
-33 |
|
|
Valmistuneet asunnot, kpl/ v - Färdiga bostäder, st./ år |
19 |
90 |
0 |
-90 |
|
EHDOTUS:
Rakennuslautakunta merkitsee talousarvion toteutumistilanteen 30.4.2016 ja loppuvuoden talousennusteen tiedoksi sekä antaa asian edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|