RSS-linkki
Kokousasiat:http://kauniainenfi.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
http://kauniainenfi.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 14.12.2020/Pykälä 67
Edellinen asia | Seuraava asia | ![]() ![]() |
Kaupunginvaltuusto |
§ 67 |
14.12.2020 |
Koronakustannusten lisämääräraha-anomus
453/02.02.00/2019
KV 14.12.2020 § 67
Lisätiedot:
talousjohtaja Mikael Boström, puh. 050 377 1228
hallintojohtaja Camilla Söderström, puh. 050 411 0205
etunimi.sukunimi@kauniainen.fi
Maaliskuussa 2020 perustettiin uusi koronaan liittyvä kustannuspaikka 031112 kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan tulosalueelle. Tarkoituksena oli kerätä kaikki ylimääräiset kustannukset samalle kustannuspaikalle, menojen seurannan sekä raportoinnin ja tilastoinnin helpottamiseksi. Kustannuspaikalle on 3.12.2020 mennessä tiliöity kustannuksia 726 027,19 euron edestä. Loppuvuoden menoista on tehty arviolaskelmat tulosalueittain.
Yleishallinto esittää vuodelle 2020 lisämäärärahaa myönnettävän seuraavasti:
- |
hallinto- ja talouspalvelut/tietohallinto |
27 000 euroa |
- |
ruoka- ja puhdistuspalvelut |
50 000 euroa |
Sosiaali- ja terveystoimi esittää vuodelle 2020 lisämäärärahaa myönnettävän seuraavasti:
- |
terveydenhuolto |
690 000 euroa |
- |
suun terveydenhuolto |
4 000 euroa |
- |
vanhuspalvelut |
62 000 euroa |
Sivistystoimi esittää vuodelle 2020 lisämäärärahaa myönnettävän seuraavasti:
- |
varhaiskasvatus |
47 000 euroa |
- |
suomenkielinen opetus |
60 000 euroa |
- |
ruotsinkielinen opetus |
60 000 euroa |
Pandemia on aiheuttanut ylimääräisten menojen lisäksi myös tulojen menetyksiä.
Liikuntapalvelut esittää, että vuoden 2020 toimintatuloja alennetaan yhteensä 100 000 euroa kohdistuen seuraavasti:
- |
uimahallin palvelu- ja käyttövuorokorvaukset |
57 000 euroa |
- |
palloiluhallin käyttövuorokorvaukset |
20 000 euroa |
- |
koulujen liikuntasalien käyttövuorokorvaukset |
20 000 euroa |
- |
pujottelurinteen käyttökorvaukset |
3 000 euroa |
Kulttuuritoimi esittää, että vuoden 2020 toimintatuloja alennetaan kulttuuripalveluiden osalta yhteensä 47 000 euroa kohdistuen seuraavasti:
- |
Vallmogård |
17 000 euroa |
- |
Nya Paviljongen |
14 000 euroa |
- |
Villa Junghans |
16 000 euroa |
Koska koronakustannusten jakaminen toimialoittain ja tulosalueittain vielä tarkentuu vuoden loppuun mennessä, esitetään, että koronakustannuksiin haetaan yhteensä 1 000 000 euron lisämääräraha, joka jaetaan alustavan tulosaluejaon mukaisesti. Määrärahat tuodaan erikseen valtuuston käsiteltäväksi vuoden 2021 alussa, kun kustannusten jakautuminen on tarkentunut.
KH:
KV myöntää vuoden 2020 käyttötalouden puolelle lisämäärärahaa yhteensä 1 000 000 euroa, seuraaville tulosalueille:
- |
hallinto- ja talouspalvelut |
27 000 euroa |
- |
ruoka- ja puhdistuspalvelut |
50 000 euroa |
- |
terveydenhuolto |
690 000 euroa |
- |
suun terveydenhuolto |
4 000 euroa |
- |
vanhuspalvelut |
62 000 euroa |
- |
varhaiskasvatus |
47 000 euroa |
- |
suomenkielinen opetus |
60 000 euroa |
- |
ruotsinkielinen opetus |
60 000 euroa |
Tarkennettu kustannusjako tuodaan valtuuston päätettäväksi vuoden 2021 alussa.
Lisäksi KV alentaa vuoden 2020 toimintatuloja liikuntapalvelujen osalta yhteensä 100 000 euroa ja kulttuuripalvelujen osalta yhteensä 47 000 euroa.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Edellinen asia | Seuraava asia | ![]() ![]() |