Suomenkielinen opetus- ja varhaiskasvatusvaliokunta
Pöytäkirja 14.08.2019/Pykälä 59

Ensimmäinen talousarviokäsittely TA2020

171/02.02.00/2019

SOVV 14.08.2019 § 59

Lisätiedot:

talouspäällikkö Petri Mellanen, puh. 050 378 6711

etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 6. toukokuuta 2019 (§ 87) Kauniaisten kaupungin vuoden 2020 talousarvioraamin sekä toimialojen kehykset talousarviovuodelle 2020. Koko kaupungin kehys vuodelle 2020 vahvistettiin määrään - 62,1 MEUR toimintakatetasolla. Sivistystoimen kehys vuodelle 2020 vahvistettiin toimintakatetasolla määrään - 32,3 MEUR, vastaten 51.4 % koko kaupungin kehyksestä.

Kauniaisten kaupungin kehysvalmistelun lähtökohtana on käytetty vuoden 2019 talousarviota. Toimialojen suurimmat muutokset on pyritty huomioimaan kehysvalmistelussa. Lisäksi on huomioitu palkankorotukset (0,25 % 2020) ja lomarahaleikkauksen päättyminen. Sivistystoimen osalta raamin lopullinen kohdistus eri tulosalueille on parhaillaan työn alla.

Ehdotus toiminnan tavoitteista vuoden 2020 osalta esitetään oheismateriaalina (vain valiokunnan jäsenille).

Valiokunnan toinen talousarviokäsittely tullaan pitämään kokouksessa 4.9.2019, jossa esitetään talousarvioehdotus vuodelta 2020 kokonaisuudessaan valiokunnan vastuualueen osalta. Tällöin käsitellään suomenkielisen opetustoimen, suomenkielisen varhaiskasvatuksen sekä kieliryhmien yhteisen varhaiskasvatuksen talousarvioehdotukset 2020.

Päätös valiokunnan talousarvioehdotuksesta on tarkoitus tehdä kokouksessa 4.9.2019, jonka jälkeen valiokunnan talousarvioehdotus siirtyy eteenpäin kaupunginjohtajan ja talousjohtajan valmisteltavaksi eteenpäin kaupunginhallituksen käsittelyyn.

Sivistystoimenjohtaja:

Valiokunta merkitsee asian tiedokseen.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.